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公司開展貫標內部審核

發布時間：2005-05-17|瀏覽人次：5222 返回

2005年5月10日——5月12日，公司貫標審核組一行對總公司機關、各基層單位部分在建工程項目進行了為期三天的內部審核（預審），旨在對照標準，通過檢查，規范公司各項管理。通過預審，貫標組成員明顯感覺到自公司執行貫標標準以來，在內部管理方面有了很大的改觀，基本形成了全員貫標格局。當然，在資料的整理分類歸檔方面，還需要嚴格遵照標準，作進一步規范。針對此次檢查存在的問題，審核組成員都做了書面記錄，并責成相關單位在正式審核前（5月23日前）整改完畢。（附此次審核的相關資料）

審核組組長：曾凡龍

組員：荊武、王能曉、彭濤、劉平、肖艷霞、張紅梅、黃旭、李瓊

1、審核目的：通過審核，檢查我公司質量、環境、職業健康安全管理體系的運行與審核準則的符合性，檢查管理體系的運行的有效性與持續性，發現本單位管理體系中可以改善和提高的方面。體系的運行能否接受第三方審核，以達到規范公司內部管理，提高人員管理水平的目的。

2、審核準則：GB/T19001：2000、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001標準

公司質量、環境、職業健康安全管理體系文件，適用的法律、法規及其他文件。

3、審核范圍：市政公用工程施工、公路路面工程施工。

4、審核時間：2005年5月23日至5月25日

首次會議時間：5月23日8時30分

末次會議時間：5月25日17時

5、現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：

（1）首、末次會議：受審核方領導及有關的部門負責人參加。

（2）審核活動：按審核日程安排表，受審核方有關人員在本崗位。

（3）被審核方至少安排3人陪同和接受審核。

6、本次審核采取對審核員分配審核標準要素，各審核員按以下審核范圍對受審核部門實施檢查，為體現審核的公平、公正，審核員之間回避本部門的審核，總公司機關各部門之間實施交叉審核。

審核員

對各公司及項目部實施GB/T19001標準要素的審核

對各公司及項目部實施GB/T28001、GB/T24001標準要素的審核

荊武、王能曉

5.6 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6

8.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3

8.4 8.5

GB/T28001—4.5.4 4.6

GB/T24001—4.5.5 4.6

彭濤、劉平

4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.4.1 4.4.6 4.4.7 4.5.1

4.5.2 4.5.3

肖艷霞、張紅梅

4.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2

5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3

4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5

GB/T24001—4.5.4

黃旭、李瓊

負責各受審區域現場取證工作及審核過程中相關輔助工作。

7、審核安排：

日期

時間

部門

審核涉及的質量、環境、職業健康管理體系標準要求（以下為各部門必審標準條款要素）

5月23日

8：30—9：00

首次會議

GB/T19001

GB/T28001、GB/T24001

9：00—11：30

一公司

4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

14：00—15：30

五公司

4.2.3 4.2.4 5.2

5.3 5.4 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

15：30—17：00

三公司

4.2.3 4.2.4 5.2

5.3 5.4 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

17：00—18：00

一公司項目部

江漢一橋

4.2.4 7.1 7.4 7.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.6 4.4.7 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

5月24日

9：00—11：30

二公司

4.2.3 4.2.4 5.2

5.3 5.4 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

14：00—15：30

四分公司

4.2.3 4.2.4 5.2

5.3 5.4 6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

15:30—17：00

二公司項目部

四新大道

4.2.4 7.1 7.4 7.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.6 4.4.7 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

5月25日

9：00—10：30

（荊武、王能曉、李瓊）

管理層

4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 7.1 8.1 8.2.2 8.5

4.1 4.2 4.3.14.3.3 4.4.1

9：00—10：30

（彭濤、劉平、

張紅梅、黃旭）

群團辦公室

4.0 4.2.3 4.2.4 5.4 5.5 5.6 6.2 6.3 7.1 7.4

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5

4.4.7

10：30—11：30

（王能曉、張紅梅、李瓊）

經營部

6.2 7.2 8.2.1 8.4

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 4.4.5

10：30—11：30

（荊武、彭濤、劉平、黃旭）

工程部

5.2 6.2 7.1 7.2

7.5 8.2.1 8.2.3

8.4 8.5

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.24.4.4 4.4.5

14：30—16：30

（彭濤、劉平、肖艷霞、）

質檢部

試驗室

4.0 5.4 5.6 7.57.6 8.1 8.2.2

8.2.3 8.2.4 8.3

8.5

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6

14：30—16：30

（王能曉、張紅梅）

安全生產管理部

4.2.3 4.2.4 7.5 8.2.3 8.5

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3

14：00—16：30

（荊武、黃旭、李瓊）

四公司項目部

火炬東路

4.2.4 7.1 7.4 7.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.6 4.4.7 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

16：30—17：00

審核組會議

17：00—17：30

末次會議

審核組長：批準：

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